放大字体  缩小字体 发布日期:2017-03-30  浏览次数:3301
                                                 民革武汉市委员会2017年部门预算公开说明

 

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

依据市委、市政府批复的“三定”方案,民革武汉市委员会作为参政党地方组织,其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

(二)部门预算单位构成

民革武汉市委员会由机关组成,其中:行政单位1个。

(三)部门人员构成

民革武汉市委员会总编制人数29人,其中:行政编制29人。在职实有人数26人,其中:行政编制26人。

离退休人员17人,其中:离休1人,退休16人。

二、年度工作目标及主要任务

2017年,市民革将进一步学习贯彻中共十八大,十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻中央、省委、市委统战工作会议精神,高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持走中国特色政治发展道路,切实履行参政党职能,为我市率先全面建成小康社会、建成具有强大带动力的创新型城市和国家中心城市、复兴大武汉做出新的更大贡献。

(一)深入学习贯彻中共十八大,十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,始终在思想上政治上行动上同以习近平为总书记的党中央保持高度一致。

(二)围绕中心、服务大局,为我市率先全面建成小康社会、建成具有强大带动力的创新型城市和国家中心城市、复兴大武汉汇智聚力。

(三)加强对基层组织的调研和指导,激发基层活力,拓宽组织发展渠道,构建高素质党员人才队伍。

(四)科学选题、加强调研,切实履行参政党职能,力争参政议政成果在全市和全国民革组织中产生较大影响,为助力我市打造经济、城市、民生“三个升级版”积极建言献策。

(五)发挥民革对台优势,不断拓宽和延伸社会服务、祖国统一工作领域,创新工作思路,使社服、祖统工作迈上新台阶。

(六)完善绩效目标管理制度,以系列创建活动为平台,努力建设“创新、学习、服务、和谐”机关。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2017年部门预算总收入931.27万元。其中:一般公共预算财政拨款收入931.27万元。

(二)2017年部门预算总支出931.27万元。其中:基本支出770.5万元,项目支出160.77万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出660.18万元;社会保障和就业支出    166.5万元;医疗卫生与计划生育支出60.59万元;住房保障支出44万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出402.05万元;商品和服务支出275.68万元;对个人和家庭的补助253.54万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算931.27万元,其中:当年预算931.27万元。主要安排情况如下:

(一)基本支出770.5万元。其中:

1.人员经费万元,包括:

(1)工资福利支出402.05万元,主要用于基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助253.54万元,主要用于退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他个人和家庭补助等。

2.公用经费114.91万元,均为商品和服务支出,主要用于在职人员日常公用经费。

(二)项目支出160.77万元,其中:

部门项目160.77万元。主要安排为:

(1)一般行政管理事务项目107.77万元。主要用于党务相关工作,基层组织相关工作及主副委、常委相关工作。

(2)机关服务项目28万元。主要用于机关后勤保障及购买劳动力。

(3)参政议政项目25万元。主要用于机关及八个专委会的调研及参政议政。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)民革武汉市委员会属于“三公”经费的单位范围

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算23万元,比2016年预算减少2.7万元,下降10.51%。其中:

1.因公出国(境)经费预算8万元,比2016年预算增加8万元,主要原因:单位有对台工作,可能产生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费9万元,比2016年预算减少9万元。主要原因:公车改革后公车持有量减少。

3.公务接待费预算6万元,比2016年预算减少1.7万元,主要原因:单位严格按照相关部门的规定和要求,本着厉行节约的原则开展公务接待活动。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

民革武汉市委员会2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年部门机关的机关运行经费114.91万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计15万元。包括:货物类6.5万元,服务类8.5万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,部门共有车辆3辆。其中:一般公务用车3辆。

(四)绩效目标设置情况

2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款160.77万元。