放大字体  缩小字体 发布日期:2016-10-20  浏览次数:4137
                                                         2015年度中国国民党革命委员会武汉市委员会部门决算

目录
第一部分 中国国民党革命委员会武汉市委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 中国国民党革命委员会武汉市委员会2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、其他重要事项的情况
第三部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第四部分 名词解释
中国国民党革命委员会武汉市委员会2015年度部门决算情况说明
第一部分 中国国民党革命委员会武汉市委员会概况
一、部门主要职能
依据市委、市政府批复的“三定”方案,民革武汉市委员会作为参政党,其职能是参政议政、民主监督。
二、部门单位构成
从决算单位构成来看,中国国民党革命委员会武汉市委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:行政单位1个。
三、部门人员构成
中国国民党革命委员会武汉市委员会总编制人数29人,其中:行政编制29人。在职实有人数26人,其中:行政26人。
离退休人员17人,其中:离休1人,退休16人。
第二部分 中国国民党革命委员会武汉市委员会2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
2015年度收入总计778万元,支出总计778万元。与2014年相比,收入增加123万元,增长18.78%,主要原因是公用经费依测算口径调整,项目经费增加了专委会经费及不可预见经费。支出增加123万元,增长18.78%,主要原因是根据最新政策口径,基本支出有所增加,项目支出增加了专委会经费及不可预见费。
二、2015年度收入决算情况
2015年度本年收入合计778万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)778万元,占本年收入100%。
三、2015年度支出决算情况
2015年度本年支出合计778万元。其中:基本支出503万元,占本年支出64.65%;项目支出275万元,占本年支出35.35%。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计778万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加123万元,增长18.78%。主要原因是根据最新政策口径,基本支出有所增加,项目支出增加了专委会经费及不可预见费 。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为778万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为778万元,完成年度预算的100.00%。其中:基本支出503万元,项目支出275万元。项目支出主要用于:1.参政议政类经费81万元。主要用于主副委、专委会及机关参政议政、课题调研等活动的项目经费开支。参政议政是市民革的基本职能,主要包括围绕中心、服务大局、关注民生、深入调研、积极建言献策。此项经费主要用于一是承接中共市委调研课题、双月座谈会议题等协商会议;二是提案原案征集、调研、座谈、走访等;三是社情民意信息收集、整理、调研、奖励及培训等。2.专项工作类经费103万元。主要用于组织宣传、社会服务、对台工作及基层组织和党员活动等方面开支。主要用于支持基层组织围绕市委会主要工作任务开展各种形式的活动。调动民革党员参政议政积极性,支持基层开展支部“达标创优”活动,关心慰问民革党员,增强基层组织凝聚力和活力。继续深入开展扶贫工作,打造“三基”平台,对社会办学、公益事业提供相关服务,加强与台湾社团的交流和联系,慰问抗战老兵,加强与台胞台属、辛亥后裔、黄埔后裔联系等各项费用。3.其他类经费91万元。主要用于购买劳动力、年度审计、不可预见等各种临时性或突发性的会议及专项活动等。
()一般公共服务支出(类)。年度预算为581万元,支出决算为581万元,完成年度预算的100.00%。
() 社会保障和就业支出(类)。年度预算为138万元,支出决算为138万元,完成年度预算的100.00%。
() 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为34万元,支出决算为34万元,完成年度预算的100.00%。
() 住房保障支出(类)。年度预算为25万元,支出决算为25万元,完成年度预算的100.00%。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015度一般公共预算财政拨款基本支出503万元,其中,人员经费437万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
()“三公”经费的单位范围
中国国民党革命委员会武汉市委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国国民党革命委员会武汉市委员会本级。
()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为25.7万元,支出决算为22万元,完成预算的85.6%,其中:
1.因公出国(境)费用支出决算6万元,完成预算的 100%。主要原因是我单位按照市政协相关要求,指派人员参加武汉市政协赴意大利、丹麦、瑞典代表团。
2015年中国国民党革命委员会武汉市委员会因公出国(境)团组1次,1人次,实际发生支出6万元。其中:住宿费1.3万元、机票及签证费3.4万元、区域交通费0.3万元、伙食费0.5万元、杂费0.3万元。主要用于武汉市政协赴意大利、丹麦、瑞典代表团组1个、1人次,参加2015米兰世博会系列活动,参观意大利世博会中国馆,开展公共外交,与丹麦、瑞典相关政府和商协会组织建立联系,寻求合作。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为13万元,完成预算的72.22%;其中:
(1)公务用车购置费0万元。年末公务用车保有量4辆
(2)公务用车运行维护费13万元,完成预算的72.22%,比预算减少5万元。主要原因是响应政策,节约开支。其中:租车费1万元;燃料费7万元;维修费1万元;过桥过路费2万元;保险费2万元。
3.公务接待费支出决算为4万元,完成预算的51.95%,比预算减少3.7万元。主要原因是根据有关要求,严格接待标准,压缩接待开支。主要用于执行公务和开展业务活动。
2015年中国国民党革命委员会武汉市委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费4万元。其中:用于对台交流接待1万元,主要用于对台胞的接待工作6批次30人次(其中:陪同18人次);用于外省市交流接待1万元,外省市民革组织来汉学习交流的接待工作10批次120人次(其中:陪同30人次);及赴省市内外调研等接待、误餐活动2万元,主要用于赴省市内外调研等接待、误餐的工作50批次300人次。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少3万元,降低11.54%,其中:因公出国(境)支出决算增加4万元,增长200%;公务用车购置及运行费支出决算减少4万元,降低23.53%,公务接待支出决算减少3万元,降低42.86%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
中国国民党革命委员会武汉市委员会2015年无政府性基金预算财政拨款。
九、2015年度其他重要事项的情况
()机关运行经费支出情况。2015年度中国国民党革命委员会武汉市委员会机关运行经费支出66万元,较2014年一致。
()政府采购支出情况2015年度政府采购支出总额6万元,其中:政府采购货物支出4万元、政府采购服务支出2万元。
()国有资产占用情况。截至2015年12月31日,中国国民党革命委员会武汉市委员会共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。
()预算绩效管理工作开展情况。2015年度,中国国民党革命委员会武汉市委员会组织对6个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款128万元,占年初预算的18.67%。绩效评价结果合格。
第三部分 中国国民党革命委员会武汉市委员会2015年度部门决算表
2015年度收入支出决算总表(表1)
部门:中国国民党革命委员会武汉市委员会
 
 
单位:万元
项目
行次
收入
项目(按功能分类)
行次
支出
栏次
 
1
栏次
 
2
一、财政拨款收入
1
778.00
一、一般公共服务支出
27
581.00
二、上级补助收入
2
 
二、外交支出
28
 
三、事业收入
3
 
三、国防支出
29
 
四、经营收入
4
 
四、公共安全支出
30
 
五、附属单位上缴收入
5
 
五、教育支出
31
 
六、其他收入
6
 
六、科学技术支出
32
 
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
33
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
34
138.00
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
35
34.00
 
10
 
十、节能环保支出
36
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
37
 
 
12
 
十二、农林水支出
38
 
 
13
 
十三、交通运输支出
39
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
40
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
41
 
 
16
 
十六、金融支出
42
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
43
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
44
 
 
19
 
十九、住房保障支出
45
25.00
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
46
 
 
21
 
二十一、其他支出
47
 
 
22
 
二十二、债务还本支出
48
 
 
23
 
二十三、债务付息支出
49
 
本年收入合计
24
778.00
本年支出合计
50
778.00
    用事业基金弥补收支差额
25
 
    结余分配
51
 
    年初结转和结余
26
 
    年末结转和结余
52
 
总计
27
778.00
总计
53
778.00

2015年度收入决算表(表2)
部门:中国国民党革命委员会武汉市委员会
 
 
 
 
 
 
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
778.00
778.00
 
 
 
 
 
201
一般公共服务支出
581.00
581.00
 
 
 
 
 
20128
民主党派及工商联事务
581.00
581.00
 
 
 
 
 
2012801
 行政运行
306.00
306.00
 
 
 
 
 
2012802
 一般行政管理事务
219.00
219.00
 
 
 
 
 
2012803
 机关服务
30.00
30.00
 
 
 
 
 
2012804
 参政议政
26.00
26.00
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
138.00
138.00
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
138.00
138.00
 
 
 
 
 
2080501
 归口管理的行政单位离退休
138.00
138.00
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
34.00
34.00
 
 
 
 
 
21005
医疗保障
34.00
34.00
 
 
 
 
 
2100501
 行政单位医疗
34.00
34.00
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
25.00
25.00
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
25.00
25.00
 
 
 
 
 
2210201
 住房公积金
18.00
18.00
 
 
 
 
 
2210202
 提租补贴
7.00
7.00
 
 
 
 
 

2015年度支出决算表(表3)
部门:中国国民党革命委员会武汉市委员会
 
 
 
 
 
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
778.00
503.00
275.00
 
 
 
201
一般公共服务支出
581.00
306.00
275.00
 
 
 
20128
民主党派及工商联事务
581.00
306.00
275.00
 
 
 
2012801
 行政运行
306.00
306.00
 
 
 
 
2012802
 一般行政管理事务
219.00
 
219.00
 
 
 
2012803
 机关服务
30.00
 
30.00
 
 
 
2012804
 参政议政
26.00
 
26.00
 
 
 
208
社会保障和就业支出
138.00
138.00
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
138.00
138.00
 
 
 
 
2080501
 归口管理的行政单位离退休
138.00
138.00
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
34.00
34.00
 
 
 
 
21005
医疗保障
34.00
34.00
 
 
 
 
2100501
 行政单位医疗
34.00
34.00
 
 
 
 
221
住房保障支出
25.00
25.00
 
 
 
 
22102
住房改革支出
25.00
25.00
 
 
 
 
2210201
 住房公积金
18.00
18.00
 
 
 
 
2210202
 提租补贴
7.00
7.00
 
 
 
 

2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
部门:中国国民党革命委员会武汉市委员会
 
 
 
 单位:万元
    
    
   
行次
确定公开数
项目(按功能分类)
行次
确定公开数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
   
 
1
   
 
2
3
4
一、公共预算财政拨款
1
778.00
一、一般公共服务支出
29
581.00
581.00
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
30
 
 
 
 
3
 
三、国防支出
31
 
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
32
 
 
 
 
5
 
五、教育支出
33
 
 
 
 
6
 
六、科学技术支出
34
 
 
 
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
35
 
 
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
36
138.00
138.00
 
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
37
34.00
34.00
 
 
10
 
十、节能环保支出
38
 
 
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
39
 
 
 
 
12
 
十二、农林水支出
40
 
 
 
 
13
 
十三、交通运输支出
41
 
 
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
42
 
 
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
43
 
 
 
 
16
 
十六、金融支出
44
 
 
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
45
 
 
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
46
 
 
 
 
19
 
十九、住房保障支出
47
25.00
25.00
 
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
48
 
 
 
 
21
 
二十一、其他支出
49
 
 
 
 
22
 
二十二、债务还本支出
50
 
 
 
 
23
 
二十三、债务付息支出
51
 
 
 
本年收入合计
24
778.00
本年支出合计
52
778.00
778.00
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
 
年末财政拨款结转和结余
53
 
 
 
   公共预算财政拨款
26
 
 
54
 
 
 
   政府性基金预算财政拨款
27
 
 
55
 
 
 
收入总计
28
778.00
支出总计
56
778.00
778.00
0.00

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
部门:中国国民党革命委员会武汉市委员会
 
 
单位:万元
项目
本年支出
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
778.00
503.00
275.00
201
一般公共服务支出
581.00
306.00
275.00
20128
民主党派及工商联事务
581.00
306.00
275.00
2012801
 行政运行
306.00
306.00
 
2012802
 一般行政管理事务
219.00
 
219.00
2012803
 机关服务
30.00
 
30.00
2012804
 参政议政
26.00
 
26.00
208
社会保障和就业支出
138.00
138.00
 
20805
行政事业单位离退休
138.00
138.00
 
2080501
 归口管理的行政单位离退休
138.00
138.00
 
210
医疗卫生与计划生育支出
34.00
34.00
 
21005
医疗保障
34.00
34.00
 
2100501
 行政单位医疗
34.00
34.00
 
221
住房保障支出
25.00
25.00
 
22102
住房改革支出
25.00
25.00
 
2210201
 住房公积金
18.00
18.00
 
2210202
 提租补贴
7.00
7.00
 
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
部门:中国国民党革命委员会武汉市委员会
 
 
单位:万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
支出经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
503.00
437.00
66.00
30101
基本工资
52.00
52.00
 
30102
津贴补贴
133.00
133.00
 
30103
奖金
55.00
55.00
 
30104
社会保障缴费
34.00
34.00
 
30201
办公费
23.00
 
23.00
30205
水费
 
 
 
30206
电费
7.00
 
7.00
30207
邮电费
1.00
 
1.00
30211
差旅费
3.00
 
3.00
30215
会议费
3.00
 
3.00
30216
培训费
 
 
 
30217
公务接待费
1.00
0.00
1.00
30226
劳务费
1.00
 
1.00
30228
工会经费
7.00
 
7.00
30229
福利费
 
 
 
30231
公务用车运行维护费
12.00
 
12.00
30299
其他商品和服务支出
4.00
 
4.00
30301
离休费
7.00
7.00
 
30302
退休费
131.00
131.00
 
30311
住房公积金
18.00
18.00
 
30312
提租补贴
7.00
7.00
 
31002
办公设备购置
4.00
 
4.00
 
 
 
 
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
部门:中国国民党革命委员会武汉市委员会
 
 
单位:万元
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
23.00
6.00
13.00
 
13.00
4.00
 
 
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
部门:中国国民党革命委员会武汉市委员会
 
 
单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
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合计
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
(七)各支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)
2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务 (项)
3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)机关服务(项)
4. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)
6.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)
7.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)
8.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)
9.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项)
10.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项)
11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)
 (八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十三)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十四)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。