放大字体  缩小字体 发布日期:2016-03-04  浏览次数:2049
                                                          民革武汉市委员会2016年部门预算公开说明
 

基本情况
(一)部门主要职能
民革武汉市委员会在中共武汉市委和民革上级组织的领导下,团结带领全市广大民革党员,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,认真贯彻落实中共十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,以坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动为统领,紧紧围绕中共市委、市政府的中心工作和经济社会发展的重大问题,深入调查研究,积极建言献策,认真履行参政议政、民主监督职能,着力加强自身建设,努力促进祖国和平统一。
(二)部门预算单位构成
民革武汉市委员会由机关组成,其中:行政单位1个。
(三)部门人员构成
民革武汉市委员会总编制人数29人,其中:行政编制29    人。在职实有人数26人,其中:行政编制26人。
离退休人员17人,其中:离休1人,退休16人。
二、收支预算情况
2016年部门预算总收入763.32万元。其中:财政拨款收入726.7万元,其他收入10万元;上年结转26.62万元。
2016年部门预算总支出763.32万元。
按照支出功能分类科目,主要用于:
一般公共服务支出573.72万元;社会保障和就业支出    123.75万元;医疗卫生和计划生育支出38.87万元;住房保障支出26.98万元。
按照支济分类科目,主要用于:
工资福利支出286.19万元;商品和服务支出271.88万元;对个人和家庭的补助199.25万元;其他支出6万元。
三、财政拨款预算情况
2016年财政拨款预算数753.32万元,比2015年预算增加67.87万元,增长10 %,安排情况如下:
(一)基本支出525.63万元,比2015年预算增加121.49万元,增长30 %,主要原因是:在职和离退人员工资调整,不可预见费由项目支出改为基本支出。其中:
1.工资福利支出259.57万元,主要用于发放在职人员每月工资、津补贴,缴纳基本医疗保险及生育保险等。
2.商品服务支出66.81万元,主要用于在职人员日常公用经费的开支。
3.对个人和家庭补助支出199.25万元,主要用于发放离退休费用,缴纳在职及退休人员的医疗补助及住房公积金等。
(二)项目支出227.69万元,比2015年预算减少53.62万元,下降19%,主要原因是:整合调整项目经费,不可预见费由项目支出改为基本支出。其中:
1.部门项目227.69万元。主要安排为:
(1)参政议政类经费25.07万元。主要用于调研及参政议政项目经费开支。
(2)专项工作类经费120万元。主要用于党务工作经费,基层组织及党员活动经费,主副委、常委工作经费等方面开支。
(3)其他类经费82.62万元。主要用于购买劳动力、后勤保障、机动经费等其他项目。