一、民革武汉市委员会2015年部门预算公开说明

二、民革武汉市委员会2015年收支预算总表

三、民革武汉市委员会2015年财政拨款支出预算表(按功能科目)

四、民革武汉市委员会2015年财政拨款支出预算表（按经济科目）

五、民革武汉市委员会2015年“三公”经费财政拨款预算情况说明

六、民革武汉市委员会2015年“三公”经费财政拨款预算表

民革武汉市委员会2015年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

中国国民党革命委员会武汉市委员会在中共武汉市委和民革上级组织的领导下，团结带领全市广大民革党员，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻落实中共十八大和十八届三中、四中全会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，以坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动为统领，紧紧围绕中共市委、市政府的中心工作和经济社会发展的重大问题，深入调查研究，积极建言献策，认真履行参政议政、民主监督职能，着力加强自身建设，努力促进祖国和平统一。

(二)部门预算单位构成

    民革武汉市委员会由机关组成，其中：行政单位1个。

(三)部门人员构成

民革武汉市委员会总编制人数29人，其中：行政编制29人。在职实有人数26人，其中：行政编制26人。

离退休人员17人，其中：离休1人，退休16人。

二、收支预算情况

2015年部门预算总收入685.45万元。其中：财政拨款收入685.45万元。

2015年部门预算总支出685.45万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出522.75万元；社会保障和就业支出103.91万元；医疗卫生和计划生育支出33.78万元；住房保障支出25.01万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出187.54万元；商品和服务支出294.53万元；对个人和家庭补助支出150.52万元；其他支出52.86万元。

三、财政拨款预算情况

2015年财政拨款预算数685.45万元，比2014年预算增加97.06万元，增长16.49 %，安排情况如下：

(一)基本支出404.14万元，比2014年预算增加29.7万元，增长7.93 %，主要原因是：2014年在职和离退人员工资调整。其中：

1.工资福利支出187.54万元，主要用于发放在职人员每月工资、津补贴，缴纳基本医疗保险及生育保险等。

2.商品服务支出66.08万元，主要用于在职人员日常公用经费的开支。

3.对个人和家庭补助支出150.52万元，主要用于发放离退休费用，缴纳在职及退休人员的医疗补助及住房公积金等。

(二)项目支出281.31万元，比2014年预算增加67.36万元，增长31.48%，主要原因是：增加专委会经费、学习实践活动经费等。其中：

1.参政议政类经费64.45万元。主要用于参政议政、课题调研和社会服务等项目经费开支。

2.专项工作类经费120万元。主要用于各专委会和基层开展活动、学习培训、组织宣传、社会实践等方面开支。

3.其他类经费96.86万元。主要用于购买劳动力、后勤保障、机动经费等其他项目。

2015年收支预算总表
									单位：万元
收          入			支             出
项目	预算数		项目（按功能分类）	预算数		项目(按经济分类)		预算数
一、财政拨款收入	685.45		201一般公共服务支出	522.75		工资福利支出		187.54
二、事业收入			204公共安全支出			商品和服务支出		294.53
三、上级补助收入			205教育支出			对个人和家庭补助支出		150.52
四、附属单位上缴收入			206科学技术支出			对企事业单位的补贴
五、事业单位经营收入			207文化体育与传媒支出			转移性支出
六、其他收入			208社会保障和就业支出	103.91		债务利息支出
			210医疗卫生和计划生育支出	33.78		基本建设支出
			211节能环保支出			其他资本性支出
			212城乡社区支出			其他支出		52.86
			213农林水支出
			214交通运输支出
			215资源勘探信息等支出
			216商业服务业等支出
			220国土资源气象等支出
			221住房保障支出	25.01
			222粮油物资储备支出
			229其他支出
本年收入合计	685.45		本年支出合计	685.45		本年支出合计		685.45
七、用事业基金弥补收支差额
八、上年结转			结转下年			六、结转下年
收入总计	685.45		支出总计	685.45		支出总计		685.45

2015年财政拨款支出预算表（按支出功能科目）
													单位：万元
支出功能科目					总计	基本支出							项目支出
类	款		项			小计	工资福利支出		对个人和家庭的补助		商品和服务支出
			合计		685.45	404.14	187.54		150.52		66.08		281.31
201一般公共服务					522.75	404.14	187.54		150.52		66.08		281.31
	20128民主党派及工商联事务				522.75	241.44	175.36				66.08		281.31
			2012801行政运行		241.44	241.44	175.36				66.08
			2012802一般行政管理事务		224.86								224.86
			2012803机关服务		30.00								30.00
			2012804参政议政		26.45								26.45
208社会保障和就业支出					103.91	103.91			103.91
	20805行政事业单位离退休				103.91	103.91			103.91
			2080501归口管理的行政单位离退休		103.91	103.91			103.91
210医疗卫生与计划生育支出					33.78	33.78	12.18		21.60
	21005医疗保障				33.78	33.78	12.18		21.60
			2100501行政单位医疗		33.78	33.78	12.18		21.60
221住房保障支出					25.01	25.01			25.01
	22102住房改革支出				25.01	25.01			25.01
			2210201住房公积金		18.28	18.28			18.28
			2210202提租补贴		6.73	6.73			6.73

2015年财政拨款支出预算表（按支出经济分类科目）
						单位：万元
支出经济分类科目	总计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
合计	685.45	404.14	187.54	150.52	66.08	281.31
工资福利支出	187.54	187.54	187.54
商品和服务支出	294.53	66.08			66.08	228.45
对个人和家庭的补助	150.52	150.52		150.52
其他资本性支出
其他支出	52.86					52.86

民革武汉市委员会2015年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

民革武汉市委员会有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括民革武汉市委员会本级1个行政单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2015年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算      25.7万元，比2014年预算减少4.8 万元，下降15.74%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0 万元，与去年一致，无增减。

(二)公务用车购置及运行维护费18 万元，比2014年预算减少3.95 万元。其中：

1．公务用车购置费0 万元，与去年一致，无增减。

2．公务用车运行维护费18 万元，比2014年预算减少     3.95万元，主要原因是老旧车辆去年已进行维修，今年公务用车费用正常开支。

(三)公务接待费预算7.7 万元，比2014年预算减少     0.85万元，主要原因是响应国家号召，压减公务接待经费开支。

民革武汉市委员会 2015年“三公”经费
财政拨款预算表
	单位：万元
项    目	2015年预算
合    计	25.7
1.因公出国(境)费用	0
2.公务用车购置及运行维护费	18
其中：(1)公务用车购置费	0
(2)公务用车运行维护费	18
3.公务接待费	7.7